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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004271
Monto de la Factura
₲ 1.682.531.700
Nro. de Orden de Pago
1073
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.918.182
IVA
₲ 61.636.364
Retención DNCP
₲ 3.081.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-22009-20-186509
Monto Contrato
₲ 18.832.599.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.140.394.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.087.056.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372900
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari