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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003872
Monto de la Factura
₲ 1.146.178.800
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
14-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.036.332
IVA
₲ 78.561.709
Retención DNCP
₲ 3.142.468
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-22009-20-186509
Monto Contrato
₲ 18.832.599.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.140.394.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.087.056.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372900
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari