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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Nro. de Timbrado
12649812
Monto de la Factura
₲ 1.504.753.166
Nro. de Orden de Pago
2783
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.716.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.283.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22014-17-137155
Monto Contrato
₲ 9.028.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.595.033.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.573.766.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE ENTERA FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PÚBLICAS DE CANINDEYÚ 2017-2018 - (AD REFERENDUM - PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu