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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 131.371.597
Nro. de Orden de Pago
5802242
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.609.721
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 468.161
Retención IVA
₲ 3.582.862
Retención Renta
₲ 2.388.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-74253
Monto Contrato
₲ 3.164.141.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.057.124.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.279.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EDIFICIOS Y CENTRALES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco