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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 53.883.195
Nro. de Orden de Pago
9161981
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.241.939
IVA
₲ 4.898.472
Retención DNCP
₲ 192.020
Retención IVA
₲ 1.469.542
Retención Renta
₲ 979.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-26001-13-70622
Monto Contrato
₲ 317.312.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.287.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.733.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EDIFICIOS Y CENTRALES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco