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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018373/4 17529
Nro. de Timbrado
10944883
Monto de la Factura
₲ 83.569.900
Nro. de Orden de Pago
48080
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.473.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 297.813
Retención IVA
₲ 2.279.179
Retención Renta
₲ 1.519.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
083-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94423
Monto Contrato
₲ 7.604.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.066.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.552.877.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap