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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002846/0003046
Monto de la Factura
₲ 319.083.953
Nro. de Orden de Pago
45980
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.443.038
IVA
₲ 29.007.632
Retención DNCP
₲ 1.137.099
Retención IVA
₲ 8.702.290
Retención Renta
₲ 5.801.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
055-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91531
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268689
Nombre de la Licitación
Servicios Plublicitarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap