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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00027779
Monto de la Factura
₲ 129.675.000
Nro. de Orden de Pago
44614
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.318.567
IVA
₲ 11.788.636
Retención DNCP
₲ 462.115
Retención IVA
₲ 3.536.591
Retención Renta
₲ 2.357.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
110-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-99470
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279890
Nombre de la Licitación
Carbón Activado en Polvo para Planta tratamiento San Bernardino
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap