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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 246.274.650
Nro. de Orden de Pago
43190
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.202.714
IVA
₲ 22.388.605
Retención DNCP
₲ 877.633
Retención IVA
₲ 6.716.582
Retención Renta
₲ 4.477.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
05-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-84665
Monto Contrato
₲ 2.309.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.308.777.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.195.605.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap