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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000568
Monto de la Factura
₲ 202.000.000
Nro. de Orden de Pago
2518
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.756.364
IVA
₲ 18.363.636
Retención DNCP
₲ 734.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
LP-27003-13-82522
Monto Contrato
₲ 202.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.756.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah