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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002117
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
2512
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-27003-13-82524
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.593.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah