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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Monto de la Factura
₲ 75.460.000
Nro. de Orden de Pago
2515
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.761.088
IVA
₲ 6.860.000
Retención DNCP
₲ 268.912
Retención IVA
₲ 2.058.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.372.000
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
LP-27003-13-82518
Monto Contrato
₲ 75.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.761.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah