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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088
Monto de la Factura
₲ 15.666.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.898.081
IVA
₲ 1.424.182
Retención DNCP
₲ 55.828
Retención IVA
₲ 427.255
Retención Renta
₲ 284.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
LP-27003-13-82519
Monto Contrato
₲ 15.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.898.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah