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Datos del Pago
Nro. de Factura
015-003-0001331
Monto de la Factura
₲ 537.342.310
Nro. de Orden de Pago
2000019630
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.754.387
IVA
₲ 25.587.729
Retención DNCP
₲ 1.985.608
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 15.352.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 73.753.276
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
181-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220163
Monto Contrato
₲ 1.415.438.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.130.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.705.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips