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Datos del Pago

Nro. de Factura
015-003-0000579
Monto de la Factura
₲ 141.543.828
Nro. de Orden de Pago
2000019630
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.845.921
IVA
₲ 6.740.182

Retención DNCP
₲ 523.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.044.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
181-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220163
Monto Contrato
₲ 1.415.438.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.130.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.705.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips