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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003236
Monto de la Factura
₲ 11.638.368
Nro. de Orden de Pago
2000019625
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.952.234
IVA
₲ 1.058.034
Retención DNCP
₲ 41.052
Retención IVA
₲ 317.410
Retención Renta
₲ 317.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
176-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220162
Monto Contrato
₲ 1.416.079.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.426.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.931.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips