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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003988
Monto de la Factura
₲ 1.903.986
Nro. de Orden de Pago
2000025146
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.738
IVA
₲ 173.090
Retención DNCP
₲ 6.716
Retención IVA
₲ 51.927
Retención Renta
₲ 51.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
176-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220162
Monto Contrato
₲ 1.416.079.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.426.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.931.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips