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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003115
Monto de la Factura
₲ 137.499.600
Nro. de Orden de Pago
2000020498
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.393.373
IVA
₲ 12.499.964
Retención DNCP
₲ 484.999
Retención IVA
₲ 3.749.989
Retención Renta
₲ 3.749.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
176-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220162
Monto Contrato
₲ 1.416.079.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.426.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.931.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips