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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013868
Monto de la Factura
₲ 70.812.500
Nro. de Orden de Pago
2000026170
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.167.342
IVA
₲ 3.372.024
Retención DNCP
₲ 261.669
Retención IVA
₲ 1.011.607
Retención Renta
₲ 2.023.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 283.250
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
434-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224264
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.714.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.979.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips