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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013866
Monto de la Factura
₲ 43.672.000
Nro. de Orden de Pago
2000026170
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.467.605
IVA
₲ 2.079.619
Retención DNCP
₲ 161.378
Retención IVA
₲ 623.886
Retención Renta
₲ 1.247.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 131.016
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
434-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224264
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.254.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.838.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips