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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000026
Monto de la Factura
₲ 57.690.000
Nro. de Orden de Pago
1500000909
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.951.099
IVA
₲ 2.747.143
Retención DNCP
₲ 213.178
Retención IVA
₲ 824.143
Retención Renta
₲ 1.648.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
529-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224503
Monto Contrato
₲ 576.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.677.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.007.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips