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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0009925
Monto de la Factura
₲ 704.219.400
Nro. de Orden de Pago
2000019885
Fecha de Orden de Pago
04-05-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.785.747
IVA
₲ 33.534.257
Retención DNCP
₲ 2.602.258
Retención IVA
₲ 10.060.277
Retención Renta
₲ 20.120.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
492-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217002
Monto Contrato
₲ 12.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.942.046.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.432.296.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400656
Nombre de la Licitación
LPN SBE 126-21 ADQUISICION DE Y PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL Y GASES ESPECIALES PARA HOSPITALES, CLINICAS PERIFERICAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips