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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007917
Monto de la Factura
₲ 184.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000021377
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.003.200
IVA
₲ 8.800.000
Retención DNCP
₲ 682.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.663.200
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
426-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215083
Monto Contrato
₲ 14.001.098.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.079.126.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.751.175.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips