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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000189
Monto de la Factura
₲ 201.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000019646
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.908.800
IVA
₲ 9.600.000
Retención DNCP
₲ 744.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
426-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215083
Monto Contrato
₲ 14.001.098.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.079.126.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.751.175.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips