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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024717
Monto de la Factura
₲ 656.730.989
Nro. de Orden de Pago
2000016573
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.303.271
IVA
₲ 59.702.817
Retención DNCP
₲ 2.316.469
Retención IVA
₲ 17.910.845
Retención Renta
₲ 17.910.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
226-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216000
Monto Contrato
₲ 13.134.619.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.030.223.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.331.023.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips