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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 1.094.551.648
Nro. de Orden de Pago
2000020379
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.022.852
IVA
₲ 99.504.695
Retención DNCP
₲ 3.860.782
Retención IVA
₲ 29.851.409
Retención Renta
₲ 29.851.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
226-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216000
Monto Contrato
₲ 13.134.619.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.030.223.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.331.023.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips