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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 28.514.860
Nro. de Orden de Pago
2000024617
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.833.780
IVA
₲ 2.592.260
Retención DNCP
₲ 100.580
Retención IVA
₲ 777.678
Retención Renta
₲ 777.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodrigo Javier Barrios Nuñez
RUC
2196542-0
Número de Contrato
554-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224673
Monto Contrato
₲ 2.003.173.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.823.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.650.942.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSUMOS A DEMANDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips