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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 88.079.080
Nro. de Orden de Pago
2000025417
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.886.417
IVA
₲ 8.007.189
Retención DNCP
₲ 310.679
Retención IVA
₲ 2.402.157
Retención Renta
₲ 2.402.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
283-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221921
Monto Contrato
₲ 1.434.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.059.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.909.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips