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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007570
Monto de la Factura
₲ 10.931.408
Nro. de Orden de Pago
2000022396
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.286.952
IVA
₲ 993.764
Retención DNCP
₲ 38.558
Retención IVA
₲ 298.129
Retención Renta
₲ 298.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
283-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221921
Monto Contrato
₲ 1.434.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.059.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.909.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips