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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007832
Monto de la Factura
₲ 12.754.423
Nro. de Orden de Pago
2000024588
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.002.491
IVA
₲ 1.159.493
Retención DNCP
₲ 44.988
Retención IVA
₲ 347.848
Retención Renta
₲ 347.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
283-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221921
Monto Contrato
₲ 1.434.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.059.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.909.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips