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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 444.044.000
Nro. de Orden de Pago
2000021671
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.865.588
IVA
₲ 40.367.636
Retención DNCP
₲ 1.566.264
Retención IVA
₲ 12.110.291
Retención Renta
₲ 12.110.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
467/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218177
Monto Contrato
₲ 2.618.423.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.409.377.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.268.867.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375664
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 12-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA ZEISS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips