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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012823
Monto de la Factura
₲ 381.524.000
Nro. de Orden de Pago
1500000941
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.409.809
IVA
₲ 18.167.810
Retención DNCP
₲ 1.409.822
Retención IVA
₲ 5.450.343
Retención Renta
₲ 10.900.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.353.340
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
449-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214785
Monto Contrato
₲ 2.781.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.164.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.777.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips