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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000526
Monto de la Factura
₲ 1.599.840
Nro. de Orden de Pago
2000022184
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.517.158
IVA
₲ 145.440
Retención DNCP
₲ 5.643
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 43.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.997
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
173-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220726
Monto Contrato
₲ 2.134.289.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.904.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.919.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips