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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000083
Monto de la Factura
₲ 17.355.000
Nro. de Orden de Pago
2000026481
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.648.967
IVA
₲ 1.577.727
Retención DNCP
₲ 61.216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 473.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 156.195
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
173-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220726
Monto Contrato
₲ 2.134.289.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.904.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.919.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips