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Datos del Pago
Nro. de Factura
50190000002
Monto de la Factura
₲ 2.542.558.000
Nro. de Orden de Pago
2000022867
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.662.649
IVA
₲ 231.141.636
Retención DNCP
₲ 8.968.295
Retención IVA
₲ 69.342.491
Retención Renta
₲ 69.342.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
485-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221698
Monto Contrato
₲ 28.949.732.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.924.706.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.574.377.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips