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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 628.537.000
Nro. de Orden de Pago
2000025342
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.481.887
IVA
₲ 57.139.727
Retención DNCP
₲ 2.217.021
Retención IVA
₲ 17.141.918
Retención Renta
₲ 17.141.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
485-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221698
Monto Contrato
₲ 28.949.732.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.924.706.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.574.377.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips