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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 428.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000019512
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.460.335
IVA
₲ 38.981.818
Retención DNCP
₲ 1.512.495
Retención IVA
₲ 11.694.545
Retención Renta
₲ 11.694.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.438.080
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
468-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-213375
Monto Contrato
₲ 2.144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.019.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383850
Nombre de la Licitación
LPN 45-20 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips