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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000081
Monto de la Factura
₲ 419.499.990
Nro. de Orden de Pago
2000019660
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.768.559
IVA
₲ 38.136.363
Retención DNCP
₲ 1.479.691
Retención IVA
₲ 11.440.909
Retención Renta
₲ 11.440.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
219/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214701
Monto Contrato
₲ 957.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.657.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.482.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392668
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-21 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE TICKET, PARA TARJETAS PLÁSTICAS Y ETIQUETADORAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips