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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010120
Monto de la Factura
₲ 26.156.800
Nro. de Orden de Pago
2000024542
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.585.490
IVA
₲ 2.377.891
Retención DNCP
₲ 92.262
Retención IVA
₲ 713.367
Retención Renta
₲ 713.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.314
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
470/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-213486
Monto Contrato
₲ 857.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.567.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383850
Nombre de la Licitación
LPN 45-20 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips