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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037689
Monto de la Factura
₲ 246.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000021691
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.892.371
IVA
₲ 11.742.857
Retención DNCP
₲ 911.246
Retención IVA
₲ 3.522.857
Retención Renta
₲ 7.045.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
028-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215077
Monto Contrato
₲ 3.014.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.507.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.006.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips