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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 29.905.200
Nro. de Orden de Pago
2000024667
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.096.648
IVA
₲ 1.424.057
Retención DNCP
₲ 110.507
Retención IVA
₲ 427.217
Retención Renta
₲ 854.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 388.768
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
422-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215078
Monto Contrato
₲ 8.418.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.625.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.784.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips