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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036788
Monto de la Factura
₲ 265.852.875
Nro. de Orden de Pago
2000021817
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.231.193
IVA
₲ 12.659.661

Retención DNCP
₲ 982.390
Retención IVA
₲ 3.797.898
Retención Renta
₲ 7.595.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
389-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212272
Monto Contrato
₲ 40.249.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.839.975.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.473.869.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips