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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000474
Monto de la Factura
₲ 553.090.000
Nro. de Orden de Pago
2000019010
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.086.869
IVA
₲ 26.337.619
Retención DNCP
₲ 2.043.799
Retención IVA
₲ 7.901.286
Retención Renta
₲ 15.802.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
381-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212294
Monto Contrato
₲ 3.942.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.283.323.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.752.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips