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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000465
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000025093
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.893.048
IVA
₲ 195.238
Retención DNCP
₲ 15.150
Retención IVA
₲ 58.571
Retención Renta
₲ 117.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.300
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
381-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212294
Monto Contrato
₲ 3.942.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.283.323.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.752.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips