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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000239
Monto de la Factura
₲ 96.150.000
Nro. de Orden de Pago
1500000726
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.629.577
IVA
₲ 4.578.571
Retención DNCP
₲ 355.297
Retención IVA
₲ 1.373.571
Retención Renta
₲ 2.747.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
381-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212294
Monto Contrato
₲ 3.942.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.283.323.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.752.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips