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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0020280
Monto de la Factura
₲ 114.081.152
Nro. de Orden de Pago
2000015630
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.294.744
IVA
₲ 5.432.436
Retención DNCP
₲ 421.557
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.259.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
392-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212293
Monto Contrato
₲ 1.124.651.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.889.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.566.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips