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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012862
Monto de la Factura
₲ 44.187.000
Nro. de Orden de Pago
1500000951
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.858.683
IVA
₲ 4.017.000
Retención DNCP
₲ 155.860
Retención IVA
₲ 1.205.100
Retención Renta
₲ 1.205.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.723.293
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
165-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220222
Monto Contrato
₲ 16.835.447.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.284.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.489.954.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips