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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009169
Monto de la Factura
₲ 13.057.600
Nro. de Orden de Pago
2000019664
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.287.795
IVA
₲ 1.187.055
Retención DNCP
₲ 46.058
Retención IVA
₲ 356.117
Retención Renta
₲ 356.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
165-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220222
Monto Contrato
₲ 16.835.447.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.284.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.489.954.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips