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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008819
Monto de la Factura
₲ 50.460.500
Nro. de Orden de Pago
2000026460
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.728.719
IVA
₲ 4.587.318
Retención DNCP
₲ 177.988
Retención IVA
₲ 1.376.195
Retención Renta
₲ 1.376.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 756.907
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
180-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220157
Monto Contrato
₲ 1.054.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.760.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.426.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips