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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082087
Monto de la Factura
₲ 61.739.136
Nro. de Orden de Pago
2000019666
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.099.333
IVA
₲ 5.612.649
Retención DNCP
₲ 217.771
Retención IVA
₲ 1.683.795
Retención Renta
₲ 1.683.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
180-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220157
Monto Contrato
₲ 1.054.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.760.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.426.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips